Практическая работа по "Бюджету"
Автор: florik81.ru • Апрель 15, 2021 • Практическая работа • 1,127 Слов (5 Страниц) • 432 Просмотры
Составить бюджет расходов на персонал на март 2021 г. ООО «Звездочка» .
Количество сотрудников компании 74 чел.
Должность | Уровень оклада | Кол-во штатных едининц |
Директор | 35 000 | 1 |
Зам.директора | 28 000 | 3 |
Начальник службы УП | 20 000 | 1 |
Менеджер УП | 15 000 | 1 |
Начальник техотдела | 20 000 | 1 |
Инженер техотдела | 15 000 | 1 |
Начальник производства | 30 000 | 1 |
Мастер производства | 20 000 | 4 |
Рабочий | 10 000 | 50 |
Начальник отдела продаж | 15 000 | 1 |
Менеджер отдела продаж | 8 000 | 5 |
Прочие специалисты | 10 000 | 5 |
Итого | 226 000 | 74 |
2. Уровень премии на предприятии составляет 50% от оклада
3. В марте месяце за успешную реализацию проекта дополнительно запланированы премии на работников отдела продаж в размере 50%
4. За работу в ночное время рабочим предусмотрено доплат в размере 40% от оклада, ночные часы составляют половину в рабочем графике.
5. За работу во вредных условиях труда рабочим предусмотрены доплаты в размере 10% от тарифа(оклада)
6. Надбавки 15% (р/к)
7. Отчисления в ФСС:
- больничные по бер.и родам 2,9%
- отчисления на травматизм 0,2%
8. Отчисления в ПФР:
- страховая часть 22%
9. ТФОМС отчисления 4,9%
Дополнительные расходы службы УП:
-спецодежда 120 т.р
-оплата рекламы вакансий 15 000 руб
-обучение персонала ТБ 4 чел по 8 т.р за каждого
- привлечение внештатных специалистов на аттестацию персонала отдела продаж (затраты общие в рублях) 25 000
- внешняя (наружная реклама) компании (создание имиджа работодателя) 18 000
11. Социальные гарантии
- компенсации аренда жилья 40000 (2чел)
- компенсации д/с 15000 (5 чел)
Бюджет расходов на персонал ООО "Звездочка" на 2021 г. | |||
Статьи затрат | Расчет | Итого на месяц, рублей | Итого на год, р. |
Оплата по тарифу |
| 500 000 | 6 000 000 |
Окладная часть заработной платы |
| 404 000 | 4 848 000 |
Премиальные выплаты | 904 000*0,5 | 452 000 | 5 424 000 |
Выплата бонусов |
| 27 500 | 27 500* |
Оплата ночных(доплаты) | 10 000*0,4/2*50 | 100 000 | 1 200 000 |
Оплата вредных условий | 500 000*0,1 | 50 000 | 600 000 |
Итого |
| 1 533 500 | 18 099 500 |
Выплаты р/к | 1 533 500 * 0,15 | 230 025 | 2 760 300 |
Социальные выплаты (ФCC),ТФОМС |
| 141 082,8 | 1 692 993,6 |
- больничные по бер.и родам | 1 763 535*2,9% | 51 142,5 | 613 710,2 |
- отчисления на травматизм 0,2% | 1 763 535*0,2% | 3 527,07 | 42 324,8 |
-ТФОМС | 1 763 535*4,9% | 86 413,22 | 1 036 958,6 |
Отчисления в ПФР | 1 763 535*22% | 387 977,7 | 4 655 732,4 |
Дополнительные расходы УП |
| 17 500,0 | 210 000,0 |
-спецодежда | 120000, год | 10 000 | 120 000 |
-оплата рекламы вакансий | 15000, год | 1 250 | 15 000 |
-обучение ТБ (охране труда) | 8 000*4, год | 2 667 | 32 000 |
-оплата по договорам ГПХ | 25000, год | 2 083 | 25 000 |
- продвижение имиджа | 18000, год | 1 500 | 18 000 |
Социальные гарантии |
| 55 000 | 660 000 |
- компенсации аренда жилья |
| 40 000 | 480 000 |
- компенсации д/с |
| 15 000 | 180 000 |
Всего |
| 2 365 085,5 | 27 868 526 |
...