Анализ использования ресурсов организации

№ п/п

Показатели

Формула для расчета

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Отклонение от 2022 г. от

2022 г. В % (разах) к

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

1.            

Выручка от продаж, тыс. руб.

32742

31632

35607

2865

3975

8,75

12,57

2.            

Среднесписочная численность работников, чел.

163

225

216

53

-9

32,52

-4,00

3.            

Выручка продаж в расчет на одного работника, тыс. руб.

с. 1/ с. 2

200,87

140,59

164,85

-36,02

24,26

-17,93

17,26

4.            

Количество отработанных человеком часов, чел./час

410874,00

511874,00

487320,00

76446,00

-24554,00

18,61

-4,80

5.            

Выручка от продаж в расчете на 1 человекочас, руб.

с. 1/ с. 4

0,08

0,06

0,07

-0,01

0,01

-8,31

18,24

6.            

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

71905,00

76421,00

73210,00

1305,00

-3211,00

1,81

-4,20

7.            

Коэффициент зарплатоотдачи

с. 1/ с. 6

0,46

0,41

0,49

0,03

0,07

6,81

17,50

8.            

Материальные расходы, тыс. руб.

18943,00

22765,00

21987,00

3044,00

-778,00

16,07

-3,42

9.            

Коэффициент материалоотдачи

с. 1/ с. 8

1,73

1,39

1,62

-0,11

0,23

-6,31

16,55

10.         

Расходы на амортизацию, тыс. руб.

179,00

195,00

184,00

5,00

-11,00

2,79

-5,64

11.         

Коэффициент на амортизацию, тыс. руб.

с. 1/ с. 10

182,92

162,22

193,52

10,60

31,30

5,80

19,30

12.         

Величина материально-производственных запасов, тыс. руб.

1964,00

2065,00

2167,00

203,00

102,00

10,34

4,94

13.         

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов

с. 1/ с. 12

16,67

15,32

16,43

-0,24

1,11

-1,44

7,27