Анализ производственной деятельности ЦДН и Г № 8 НГДУ «Лениногорскнефть»
Автор: rambramov • Май 23, 2023 • Реферат • 951 Слов (4 Страниц) • 118 Просмотры
[pic 1]
6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
6.1 Расчет сметы затрат
Анализ производственной деятельности ЦДН и Г № 8 НГДУ «Лениногорскнефть» за 2019 год представлен в таблице 8.
Таблица 8 Смета затрат на производство
2018 г | 2019 г | отклонения | |||
План | Факт | ± план | % роста | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вспомогательные материалы | 1806 | 2168 | 2041 | -127 | 113,0 |
а) материалы | 1806 | 2168 | 2041 | -127 | 113,0 |
б) ингибитор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) присадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топливо | 152 | 136 | 205 | 69 | 134,9 |
Энергия со стороны | |||||
а) эл.энергия | 19566 | 23895 | 23270 | -625 | 118,9 |
б) пар | 88 | 584 | 561 | -23 | 637,5 |
Зарплата | 7687 | 8320 | 8320 | 0 | 108,2 |
Резерв (для вознаграждения по итогам года) | 1381 | 1513 | 1513 | 0 | 109,6 |
Резерв для оплаты отпусков | 926 | 1059 | 1059 | 0 | 114,4 |
Отчисления на соц.страхование | 2887 | 2905 | 2931 | 26 | 101,5 |
ФСС несчастный случай | 0 | 46 | 46 | 0 | - |
Платеж в пенсионный фонд | 0 | 19 | 19 | 0 | - |
Амортизация | 27539 | 51555 | 51555 | -4 | 187,2 |
Продолжение таблицы 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прочие денежные расходы | 143392 | 1250 | 124953 | -1037 | 87,1 |
Итого затрат | 205424 | 218190 | 216469 | -1721 | 105,4 |
Услуги на сторону | 19 | 19 | 19 | 0 | 100,0 |
Итого | 205405 | 218171 | 216450 | -1721 | 105,4 |
В 2019 году ЦДНиГ-8 выполнил задание по добыче нефти на 101,6%, добыв 484 тыс. тонн -
на 0,8% меньше, чем в 2018 году. (таблица 8)
Себестоимость добытой нефти составила 216450 тыс. руб. (105% к 2018 году) или 446
руб./тн (106%).
Повышение уровня зарплат обусловлено рядом причин. В 2019 году возросли расходы по
статье «Вспомогательные материалы» (112%) и «Топливо» (135%) - в прямой зависимости от
инфляционного витка цен и парка арендованных авто. Изменилось электропотребление - с 84,3
до 81,3 кВт. час/тн. нефти (97%)
Затраты на КРС подрядным способом сократились:
1) на 17% - за счет уменьшения объема работ (с 96 до 80 ремонтов);
2) на 1% - за счет уменьшения стоимости проводимых работ (в структуре 2018 года превалирует доля вспомогательных, «непроизводственных» ремонтов - их удельный вес вырос с
24% до 48%
Расценки КРС своими силами выросли в 1,6 раза, и, при сокращении объема услуг на 30%, плата за них увеличилась на 11%. Сумма основных средств увеличилась с 850 млн.руб. до 919 млн.руб. - наибольший коэффициент прироста у НКТ (32%). Вследствие этого и по причине ускоренной реновации оборудования, контактирующего с агрессивной средой, амортизационные отчисления выросли на 87%.
...