Применение KPI на предприятии розничной торговли

Кейс: «Применение KPI на предприятии розничной торговли»

Исходные данные:

Вы работаете в компании, которая занимается розничной торговлей с валовой выручкой в месяц 7 000 000 руб.  При этом в месяц оборот происходит за счет 1000 чеков со средним чеком 7000 руб.  На достижение данного результата работают 40 человек с заработной платой 20 000 руб. При этом компания также несет расходы на закупки, которые составляют 76% от ВВ в месяц.

Задание 1: Посчитайте прибыль компании и ее финансовый результат (рентабельность).

Рассчитаем прибыль:

П=Выручка – Расходы = 7000000-(7000000*0,76+40*20000+40*20000*0,302) = 638400 руб.

Прибыль составит 638400 рублей

Рассчитаем финансовый результат:

Рентабельность продаж = (Прибыль/Выручку) *100% = 9,12%

Рентабельность составит 9,12%

Задание 2: Вам необходимо увеличить рентабельность компании до 13% за счет прибыли. При этом вы не можете сократить персонал и заработную плату. До какой суммы необходимо увеличить средний чек при сохранении изначального количества чеков?

Средний чек составит (при рентабельности продаж = 13%) = ((40*20000+40*20000*0,302) / (1-0,76-0,13))/1000 = 9469,09 руб.

Задание 3: на сколько вырастет эффективность персонала в % от изначальной работы?

Изменение эффективности = (9469,090909 /7000)*100-100 = 35,27%

Эффективность продаж вырастет на 35,27%

Задание 4: Вам необходимо достигнуть рентабельности в 15% от полученного выше результата (ВВ). При этом вы не можете увеличить количество чеков или среднюю цену. Одновременно с этим заработная плата работников должна вырасти на 25%.  Как достигнуть поставленной задачи?

После увеличения на 25 % ЗП составит:

Затраты на ЗП = 20000* 1,25 + 20000* 1,25 *1,302  = 57 550