Факторный анализ себестоимости продукции в процессе каталитический крекинг

Наименование прод.

Базисн. С/сть 1 т, руб.

Анализ. С/сть 1 т, руб.

Выпуск прод., тыс.т.

Затраты на вып. Прод., тыс.руб.

Экономия (-), перерасход (+)

По С/С 1

По С/С 2

В тыс.руб.

В %

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Калькулир. Продукция

3980,89

3856,54

509

2026273,01

1962978,86

-63294,15

-3,12

2) Некалькулир. Продукция:

Тяжелый газойль

2400

2500

110

264000

275000

11000

4,17

Жирный газ

2700

2650

88,1

237870

233465

-4405

-1,85

Сухой газ

2400

2400

43,7

104880

104880

0

0,00

Итого

7500

7550

241,8

606750

613345

6595

1,09

Всего

11480,89

11406,54

750,8

2633023,01

2576323,86

-56699,15

-2,15

Статистические з-атраты

Себ/ст 1 т калькуль продук, руб

Затраты на продукцв анализируемом периоде, т.р

Экономия (-) перерасход(+)

Структура себ/ст

С1

С2

С1*q2

С2*q2

Т.р

В % к строке

В % к итогу

С 1

С2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сырье и материалы

4435,48

4341,31

2257661,2

2209725

-47936,2

54,10

54,10

84,72

85,77

Вспомогательные материалы

150,77

132,93

76739,6

67659,8

-9079,89

10,25

10,25

2,88

2,63

Топливо

51,58

47,07

26254,5

23956,8

-2297,75

2,59

2,59

0,99

0,93

Энергетические затраты

149,84

148,06

76267,9

75362,0

-905,90

1,02

1,02

2,86

2,93

Заработная плата

20,75

18,49

10563,12

9410,00

-1153,12

1,30

1,30

0,40

0,37

Амортизация

195,70

173,38

99610,75

88250,00

-11360,75

12,82

12,82

3,74

3,43

Текущий ремонт

63,44

43,22

32291,40

22000,00

-10291,40

11,62

11,62

1,21

0,85

Перекачка

32,26

34,79

16419,35

17710,00

1290,65

-1,46

-1,46

0,62

0,69

ОПР

58,75

52,75

29905,12

26850,00

-3055,12

3,45

3,45

1,12

1,04

ОХР

77,03

69,55

39209,42

35400,00

-3809,42

4,30

4,30

1,47

1,37

Всего

5235,60

5061,539

2664922,6

2576323,

-88598,9

100

100

100

100