Доклад об исполнении бюджета городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

Доклад

Об исполнении бюджета городского поселения

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района

 Хабаровского края за 2021 год"

Бюджет городского поселения "Город Вяземский" на 2021 год утвержден  решением Совета депутатов  от 10.12.2020 № 209 «О бюджете городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам 85 204,57100 тыс. руб. и по расходам 91 654,03800 тыс.рублей. Бюджет поселения был принят с дефицитом  в сумме 6 449,46700 тыс. рублей.

В течение года вносились изменения в решение о бюджете на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, изменений в муниципальные программы, в положения об оплате труда. С учетом внесенных в течение финансового года изменений, объем бюджетных назначений по расходам бюджета и лимитов бюджетных ассигнований на 2021 год увеличился на 55 552,72231 тыс. рублей.

С учетом вносимых в показатели бюджета поселения корректировок в течение года, окончательно бюджет был утвержден со следующими характеристиками:

- доходы – 133 177,91000 тыс.руб.;

- расходы – 147 206,76031 тыс.руб.;

- дефицит– 14 028,85031 тыс.руб., (за счет изменения  остатков средств на счетах). Предельные значения дефицита бюджета в соответствии со ст.92.1 Бюджетного кодекса не превышены.

По состоянию на 01.01.2021 на лицевом счете распорядителя – администрации городского поселения «Город Вяземский» имелся остаток  средств в сумме  14 028,85031 тыс.руб.

Денежные средства находящиеся во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2021 г. составили 834,34102 тыс.рублей.

        Фактическое исполнение бюджета городского поселения за 2021 год составило:

- доходы –128 179,59705 тыс.руб.;

- расходы – 128 660,29976 тыс.руб.;

- дефицит -  480,70271 тыс.руб.

ДОХОДЫ

Всего за 2021 год в бюджет городского поселения поступило 128 179,59705 тыс.руб., что составляет  96,2 % от плановых годовых назначений  133 177,91000 тыс.рублей.

Годовые назначения  по налоговым и неналоговым доходам (71 720,73200 тыс.руб.) выполнены на 101,2 %, поступления составили 72 578, 63760 тыс. рублей. Собственные доходы к  уровню 2020 года увеличились на 2 915,42437 тыс.рублей или на 4,2 %.

Наибольший удельный вес – 83,2 % в сумме собственных доходов занимают налоговые платежи – 60 382,03409 тыс. руб.,  которые  к уровню прошлого года увеличились на 17 % или на 8 773,39885 тыс. рублей.

Основными источниками исполнения доходной части бюджета поселения за отчетный период стали поступления по следующим налогам:

- налог на доходы физических лиц – плановые назначения выполнены на 99,3 % (план – 25 032,84500 тыс.руб., факт – 24 848,89826 тыс. руб.;

- доходы от уплаты акцизов поступили в сумме  6 392,07144 тыс.руб. или 101,9 % от годового плана - 6 271,50000 тыс. руб.;

- налоги на совокупный доход поступления составили 103,4 % (план – 8 811,85300 тыс.руб., факт –9 113,60259 тыс.руб.);

- налоги на имущество годовые назначения в сумме 19 610, 00000 тыс.руб. выполнены на 102,1 %, дополнительно поступило – 417,46180 тыс. руб., из них:

• налог на имущество физических лиц поступил в размере 2 180,31946 тыс. руб. при  плане 2 210,00000 тыс.руб. или  98,7 %.
• по транспортному налогу поступления составили 7 875,96049 тыс. руб. при плане 7 700,00000 тыс. руб., или  102,3 %, в том числе :

- с организаций  план  1450,00000 тыс.руб., факт  1 453,29896 тыс.руб. (100,2 %);

- с физических лиц  план 6 250,00000 тыс.руб., факт 6 422,66153 тыс.руб. (102,8 %);

• земельный налог поступил в сумме 9 971,18185 тыс.руб., или 102,8 % к плану (9 700,00000 тыс.руб.) в том числе:

-  с организаций  - 7 434, 36668 тыс. руб. (103,0 %)

- с физических лиц –2 536,81517  тыс.руб. (102,3 %).

Годовые назначения по неналоговым доходам за 2021 год выполнены на 101,7 %, при плане 11 994,23400 тыс.руб. исполнено 12 196,60351 тыс.рублей.

По сравнению с 2020 годом неналоговые доходы уменьшились на 32,4 % или на 5 857, 97448 тыс.рублей, в основном за счет уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 5,4 раза по сравнению с 2020 годом.

 Основными источниками исполнения бюджета по неналоговым доходам за отчетный период являются:

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – выполнение   составило 10 394,68295  тыс.руб.,  или 101,8 % (план 10 213, 50000 тыс.руб.);