Анализ финансово хозяйственной деятельности

Исходные данные

4

1

Анализ выполнения плана перевозок

8

1.1

Анализ отправления по родам грузов

8

1.2

Анализ грузооборота

16

1.3

Анализ пассажирооборота

20

1.4

Анализ выполнения показателей использования подвижного состава

22

2

Анализ основных фондов

32

2.1

Анализ наличия, движения и структуры основных фондов

32

2.2

Анализ износа основных фондов

35

2.3

Анализ эффективности использования основных фондов

36

3

Анализ труда и заработной платы

39

3.1

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

39

3.2

Анализ производительности труда

42

3.3

Анализ фонда оплаты труда

46

4

Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок

50

5

Анализ финансового состояния предприятия

55

6

Обобщающая оценка деятельности предприятия

78

Список используемой литературы  

84

Приложение 1

 86

Показатели

(результативные и факторные)

Ед. изм.

План

Отчет

Отклонение от плана в абсолютных единицах

% выполнения плана

1.  Среднесуточная погрузка вагонов, в т. ч. по грузам:

- каменный уголь

- черные металлы

- стройгрузы

- лесные грузы

- хлебные грузы

- металлом

- прочие

ваг

1029

490

8

35

368

9

10

109

1041

500

11

42

357

14

5

112

1. Среднесуточный прием груженых вагонов, в т. ч.:

- транзитных с переработкой

- транзитных без переработки

- под выгрузку

ваг

4333

2383

1647

303

4417

2430

1678

309

      3. Среднесуточная выгрузка местных вагонов

ваг

632

636

4

100,633

      4. Средняя техническая скорость

км/ч

41,1

41,5

0,4

100,973

      5. Средняя участковая скорость

км/ч

36,8

37,1

0,3

100,815

      6. Полный рейс груженого вагона

км

880,77

884,37

3,6

100,409

      7. Пассажирооборот

млн.пасс-км

1550

1530

-20

98,710

      8. Эксплуатационные тонно-км.

млн. т-км

53536

54264

728

101,360

      9. Оборот вагона, часов, в т.ч.:

      - в движении

      - на промежуточных станциях

      - на технических станциях

      - под грузовыми операциями

ч

71,28

21,43

2,51

16,52

30,82

71,52

21,31

2,52

16,54

31,15

     10. Простой вагона под одной операцией на одной технической станции

ч

3,90

3,93

0,03

100,769