ИС «Компания по разработке программного обеспечения»

Описание:

ИС «Компания по разработке программного обеспечения».

Подсистема А1 - «Подсистема регистрации данных о клиенте»

Данная подсистема предназначена для ввода, хранения и выдачи сведений о клиенте.

Персональные данные (ФИО, паспортные данные, номер телефона заказчика)  клиента вводятся в ИС менеджером по приему заказов с помощью клавиатуры. Требованием к клиенту является достижение им 18 лет.  Осуществляется поиск клиента по ФИО, если клиент уже есть в базе, то нет необходимости регистрировать еще раз. На выходе подсистемы получим профиль клиента, который будет содержать ФИО, паспортные данные, номер телефона заказчика, статус (физическое или юридическое лицо). Если в статусе указываем, клиента как юридическое лицо, то необходимо ввести наименование организации. Поле с наименованием организации может быть и пустым.

Введенные данные используются в дальнейшем для регистрации заказа клиента на разработку программного продукта в подсистеме А2.

Подсистема А2 - «Подсистема регистрации заказа клиента на разработку программного продукта»

Подсистема А2 предназначена для регистрации заказа на разработку программного продукта.  Менеджером по приему заказов вводятся данные заказа и зарегистрированный профиль клиента из подсистемы А1 – «Подсистема регистрации данных о клиенте». Данные заказа включают в себя: наименование программы, дата заказа, функциональное назначение, срок разработки (минимальный срок 5 дней), требования к программной совместимости, требования к составу и параметрам технических средств, каналы распространения. Заполнение всех полей не обязательно.  

Также компанией предусмотрены бонусы для постоянных клиентов. Осуществляется поиск клиента по фамилии, и на основе полученных данных о клиенте, начисляем заказчику бонусы.

 На выходе подсистемы получим заявку на поставку требуемого оборудования. (шаблон документа представлен в приложении А), зарегистрированный заказ клиента и заявку на заказ ПО (шаблон документа представлен в приложении Б). Документы, полученные на выходе, требуют распечатки на бумажный носитель.

Все полученные данные в дальнейшем используются в подсистеме А3 – «Подсистема автоматизированного учета оборудования» и подсистеме А4 «Автоматизация учета этапов реализации ПО».

Подсистема А3 - «Подсистема автоматизированного учета оборудования»

Подсистема А3 состоит из четырех модулей:

• А31- «Модуль оформления заказа на поставку оборудования»

Исполнительный директор оформляет заказ на поставку, используя в качестве входной информации заявку на поставку требуемого оборудования из подсистемы А2.

Ограничителями в данном модуле будут являться:

• Прайс-лист на оборудование –  это перечень товаров, предоставляемых компанией, с указанными ценами по каждому пункту.  Прайс-лист содержит: производитель, артикул, наименование товара, цена, категория, ссылка на товар (шаблон прайс-листа представлен в приложении В);
• Оборотные средства - это средства, используемые предприятием для осуществления своей постоянной деятельности, оборотные средства включают в себя производственные запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной продукции, дебиторскую задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на счетах предприятия.

Основываясь на заявку требуемого оборудования, необходимо выбрать с  прайс-листа то, что есть в наличии.

Также нужно учесть, чтобы сумма заказа не превышала оборотные средства компании. Иначе прием оборудования будет невозможен.

Результатом оформления будет заказ на поставку оборудования (см. приложение Г).

• А32 – «Модуль оприходования партии оборудования»

      Оприходование товара включает в себя прием и первичный учет объектов, поступающих на предприятие. Оприходование товара производится менеджером проекта. От того, насколько правильно будет принят и учтен каждый объект, зависит его дальнейшая судьба. Как правило, оприходование товара разделяется на несколько этапов. В качестве основного выступает непосредственное прибытие объектов на предприятие. Менеджер фиксирует  дату поступления. В первую очередь при оприходовании проверяется количество товара. Эта операция необходима для получения полной информации для последующего учета. Для предприятия важно иметь всегда актуальные сведения о количестве материалов. На следующем этапе ответственный работник проверяет содержимое товара. При обнаружении брака продукция отправляется поставщику обратно. Если все в порядке, объект направляется на выделенное для него место в компании.